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Remito de compra

Los remitos de compra se cargan desde el menú Stock / Remitos / Remito de Compra

El remito de compra es un documento que deja constancia del ingreso de mercadería de un proveedor.

¿Cómo crear un remito de compra?​

Importante: Para poder cargar un remito de compra es necesario haber dado de alta los artículos en Stock / Artículo

  1. Creación de la cabecera del remito

a. Ir a Stock / Remitos / Remito de Compra

b. Hacer click en Nuevo

c. Completar:

  • El proveedor (ni no existe, podemos darlo de alta ahí mismo haciendo click en +, sin olvidar marcarlo el check Activo (proveedor)

  • Seleccionar la ubicación de stock destinto, la cual debería estar previamente cargada (para más información consultar Ubicación de Stock

d. Hacer click en Crear

  1. Carga del detalle del remito

Luego de cargar la cabecera del remito, necesitamos informar qué items ingresaron y que cantidad de cada uno. Esos artículos ya deben estar cargados en Stock / Artículo

Existen 2 técnicas para cargar los ítems: De forma manual (con el botón Agregar), o importando un Excel de acuerdo al template disponible en el botón Importar.

  1. Procesar

Una vez cargados la cabecera y los ítems del remitos, verificamos que las cantidades sean correctas y hacemos click en el botón Procesar para que se realice el movimiento de ingreso de Stock

Si el proceso finaliza correctamente, veremos un cartel verde indicando que el remito ya fue procesado

Captura de Remito de compra 1

Creación de una factura de compra desde un Remito de Compra​

Abrir diagrama en Google Drawings

Abrir recurso relacionado

Captura de Remito de compra 2Remito de compra y factura de compra v0.webm

Nota: Al hacer ingresos de Remito de Compra, si el artículo tiene una BOM y se marca (en Parámetros/ Parámetros en la solapa de stock) el check "Ingresar Stock en Componentes", el ingreso de stock se hará en base a los componentes de la BOM y no al artículo resultante en sí.

Completar despacho en artículo​

Si no se desea gestionar el stock mediante lotes pero se quiere reflejar el número de despacho en cada artículo existe una opción para ir completando el último nro de despacho en los respectivos artículos de forma automática. Para esto hay que marcar el campo "Asignar despacho a Artículo" en la solapa Compras de Parámetros. AL hacer esto, cuando se procese el Remito de Compras, si tiene un despacho asociado, se intentará llevar ese número de despacho a cada artículo de tipo No Identificado del remito y se escribirá el nro de despacho en el campo Texto Adicional del artículo. Cuando se lo despache mediante remitos de venta, el artículo reflejará este valor.