Anular pedido
En este video estaremos explicando la forma de Anular el pedido y en que instancias se puede utilizar.
Anulación de un Pedido
La anulación debe ejecutarse desde el Pedido y cierra el circuito relacionado. El sistema anula los cobros y remitos asociados, anula las facturas locales que todavía estén Proyectadas y procesa las facturas remotas cuando el origen factura en una franquicia. También devuelve o reubica las reservas de stock según el historial logístico y la configuración del origen.
Si existen órdenes de producción activas, las reingresa y las marca como Pedido Anulado. Según el parámetro vigente, también puede quitar el Pedido de la Picking List.
Antes de anular, verificar el estado del Pedido, sus documentos relacionados y el origen de venta. Si una factura remota ya no está en un estado anulable, el Pedido puede quedar en A anular para revisión.
No se recomienda corregir manualmente stock, cobros o remitos antes de ejecutar la anulación, porque el circuito ya contempla esos impactos.
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