Referencia generada desde el metamodelo

Este borrador describe evidencia técnica del ERP. Las frases que indican evidencia insuficiente no deben interpretarse como reglas confirmadas.

Manual funcional de Detalle NC venta

Introduccion

Detalle NC venta (DETALLE_NC_VENTA) es una entidad ubicada en la raíz del módulo Ventas. Representa el detalle (ítems/líneas) asociado a una Nota de Crédito de Venta, incluyendo el concepto de facturación, cantidades e importes (neto, IVA, subtotal) y la alícuota de IVA aplicable.

Evidencia disponible: se detectó 1 estado en el circuito: Ingresado. Se identifican vínculos/relaciones con Nota de Crédito, Concepto de Facturación, Alícuota de IVA y Tipo de unidad. En integraciones también se menciona Artículo y Tipo de factura, pero no se encontró evidencia suficiente en los campos listados para confirmar cómo se materializan (por ejemplo, mediante FKs visibles en esta entidad).

Mapa de estados (vision funcional)

Estado	Tipo	Objetivo funcional	Editable por usuario
Ingresado	Inicial	Permitir la carga del detalle y completar valores por defecto vinculados a la Alícuota de IVA	Sí (carga y ajustes iniciales). No se encontró evidencia suficiente sobre restricciones de edición posteriores.

Que completa el sistema automaticamente

• En estado Ingresado: Completa los defaults de Alícuota (asociado a la selección/uso de Alícuota de IVA).
  No se encontró evidencia suficiente sobre qué campos exactos completa (por ejemplo, si setea ALIV_ID_ALIV, calcula IVA o afecta SUBTOTAL).

Reglas funcionales clave

1. Vinculación obligatoria a Nota de Crédito

   • El campo Nota de crédito (NOCR_ID_NOCR) es obligatorio.
   • Implica que cada detalle debe pertenecer a una Nota de Crédito existente.

2. Vinculación obligatoria a Concepto de facturación

   • El campo Concepto (COFA_ID_COFA) es obligatorio.
   • Se utiliza para identificar el motivo/rubro del ítem dentro de la nota de crédito.

3. Importes e impuestos en el detalle

   • La entidad contiene campos de importes: Neto (NETO), IVA (IVA) y Subtotal (SUBTOTAL), además de Cantidad y Precio unitario.
   • No se encontró evidencia suficiente para confirmar reglas de cálculo (p. ej. NETO = CANTIDAD * PRECIO_UNITARIO, IVA según alícuota, SUBTOTAL = NETO + IVA) o validaciones (p. ej. no permitir negativos).

4. Alícuota de IVA

   • El detalle permite asociar una Alícuota de IVA (ALIV_ID_ALIV).
   • Existe una acción automática: ** Completa los defaults de Alícuota **.
   • No se encontró evidencia suficiente para determinar cuándo se dispara (al crear, al cambiar concepto, al cambiar alícuota, etc.).

5. Tipo de unidad

   • Existe relación con Tipo de unidad mediante el campo TIUN_ID_TIUN (según relaciones).
   • No se encontró evidencia suficiente en el listado de campos clave sobre su obligatoriedad, visibilidad o uso funcional (p. ej. si controla CANTIDAD).

Campos funcionales mas consultados

Campo	Significado funcional
NOCR_ID_NOCR	Nota de crédito a la que pertenece el ítem/detalle (obligatorio).
COFA_ID_COFA	Concepto de facturación del ítem (obligatorio).
CODIGO	Código informativo del detalle (si aplica a la operación). No se encontró evidencia suficiente sobre si es autogenerado o manual.
TEXTO_ADICIONAL	Texto breve adicional para aclaraciones del ítem.
CONCEPTO_COMPLETO	Descripción extendida del concepto/ítem.
CANTIDAD	Cantidad del ítem. No se encontró evidencia suficiente sobre validaciones o unidad asociada.
PRECIO_UNITARIO	Precio unitario utilizado para el cálculo/registro del importe.
NETO	Importe neto del ítem (antes de IVA). No se encontró evidencia suficiente sobre su cálculo automático.
ALIV_ID_ALIV	Alícuota de IVA aplicable al ítem (si corresponde).
IVA	Importe de IVA del ítem. No se encontró evidencia suficiente sobre su cálculo automático.
SUBTOTAL	Subtotal del ítem. No se encontró evidencia suficiente sobre su cálculo automático.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Para qué se usa Detalle NC venta ?

   • Permite registrar líneas/detalles dentro de una Nota de Crédito de Venta, con su concepto, descripción y montos (neto/IVA/subtotal).
   • Vincula cada línea a una Nota de Crédito y a un Concepto de facturación (ambos obligatorios).

2. ¿Qué datos son obligatorios al cargar un detalle?

   • Nota de crédito (NOCR_ID_NOCR).
   • Concepto (COFA_ID_COFA).
   • El resto de campos (cantidad, precio, importes, alícuota) figuran como no obligatorios en la evidencia; no se encontró evidencia suficiente de validaciones adicionales.

3. ¿Qué completa automáticamente el sistema al cargar el detalle?

   • En estado Ingresado, el sistema completa defaults de Alícuota.
   • No se encontró evidencia suficiente para precisar qué valores exactos completa o qué condiciones lo disparan.

4. ¿Cómo se calcula el Neto, IVA y Subtotal?

   • No se encontró evidencia suficiente para documentar fórmulas o comportamiento de cálculo automático.
   • Operativamente, se recomienda validar en el sistema si estos campos se calculan desde Cantidad y Precio unitario y/o desde la Alícuota de IVA.

5. ¿Con qué entidades se relaciona directamente?

   • Nota de Crédito (NOTA_CREDITO) mediante NOCR_ID_NOCR.
   • Concepto de facturación (CONCEPTO_FACTURACION) mediante COFA_ID_COFA.
   • Alícuota de IVA (ALICUOTA_IVA) mediante ALIV_ID_ALIV.
   • Tipo de unidad (TIPO_UNIDAD) mediante TIUN_ID_TIUN.
   • Se menciona integración con Artículo y Tipo de factura, pero no se encontró evidencia suficiente de los campos/relaciones que lo implementan en esta entidad.

Integraciones funcionales relevantes

• Nota de Crédito (V) / NOTA_CREDITO: cabecera a la que se imputan los detalles.
• Concepto facturación / CONCEPTO_FACTURACION: define el concepto del ítem.
• Alícuota de IVA / ALICUOTA_IVA: define la alícuota aplicable y habilita defaults automáticos.
• Tipo de unidad / TIPO_UNIDAD: relacionado al manejo de unidades para cantidad (uso exacto no evidenciado).
• Artículo: mencionado como integración, pero no se encontró evidencia suficiente de su FK/campo en esta entidad.
• Tipo de factura: mencionado como integración, pero no se encontró evidencia suficiente de su FK/campo en esta entidad.