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Referencia generada desde el metamodelo

Este borrador describe evidencia técnica del ERP. Las frases que indican evidencia insuficiente no deben interpretarse como reglas confirmadas.

Manual funcional de Cancelación

Introduccion​

Cancelación es una entidad ubicada en la categoría Reportes del módulo Ventas. En base a la evidencia disponible, su uso funcional está orientado a consultar/visualizar información de cancelaciones asociadas a Cliente, Recibo (Cobro) y Factura, incluyendo importes imputados/acreditados.

No se encontró evidencia suficiente para describir el proceso end-to-end (por ejemplo: si genera asientos, si revierte movimientos, si impacta cuentas corrientes o si es solo un reporte informativo). Requiere revisión funcional humana.

Mapa de estados (vision funcional)​

EstadoTipoObjetivo funcionalEditable por usuario
IngresadoInicialRegistrar/mostrar la cancelación en condición Ingresado . Se asocia un Evento al Ingresar .No se encontró evidencia suficiente para confirmar si el usuario puede editar en este estado.

Que completa el sistema automaticamente​

  • Evento al Ingresar (asociado al estado Ingresado).
    No se encontró evidencia suficiente sobre qué campos completa, valida o calcula este evento.

Reglas funcionales clave​

  1. Relaciones obligatorias por dato maestro/documento

    • La cancelación requiere seleccionar obligatoriamente:
      • Cliente (CLIE_ID_CLIE)
      • Recibo / Cobro (COBR_ID_COBR)
      • Factura (FACT_ID_FACT)

  2. Trazabilidad por referencias

    • La entidad se vincula (por relaciones) con:
      • CLIENTE (por CLIE_ID_CLIE)
      • COBRO (por COBR_ID_COBR)
      • FACTURA (por FACT_ID_FACT)
      • MONEDA (por MONE_ID_MONE)
      • NOTA_DEBITO (por NODE_ID_NODE)
    • No se encontró evidencia suficiente para afirmar reglas de consistencia entre estas entidades (por ejemplo, misma moneda, mismo cliente, etc.).

  3. Importes informativos

    • Se exponen importes:
      • Total Imputado (IMPORTE_A_CANCELAR)
      • Total Acreditado (IMPORTE_CANCELADO)
    • No se encontró evidencia suficiente para confirmar si son calculados automáticamente, si se editan, o su definición contable exacta.

Campos funcionales mas consultados​

CampoSignificado funcional
CLIE_ID_CLIECliente asociado a la cancelación (referencia a CLIENTE.NOMBRE).
COBR_ID_COBRRecibo/Cobro asociado (referencia a COBRO.NRODERECIBO).
FACT_ID_FACTFactura asociada (referencia a FACTURA.DESCRIPCION).
IMPORTE_A_CANCELARTotal imputado a cancelar (importe). No se encontró evidencia suficiente sobre su cálculo.
IMPORTE_CANCELADOTotal acreditado (importe). No se encontró evidencia suficiente sobre su cálculo.
FORMULA_FACTURATexto Factura (campo textual). No se encontró evidencia suficiente sobre su propósito (si es fórmula/alias/visualización).

Preguntas frecuentes (FAQ)​

  1. ¿Para qué se usa Cancelación dentro de Ventas?

    • Para consultar/representar una cancelación vinculada a Cliente, Recibo (Cobro) y Factura, con importes asociados.
    • No se encontró evidencia suficiente para asegurar si ejecuta acciones transaccionales o si es exclusivamente un reporte.

  2. ¿Qué datos son obligatorios para registrar/visualizar una cancelación?

    • Cliente.
    • Recibo/Cobro.
    • Factura.

  3. ¿Qué estado(s) maneja la entidad?

    • Solo se identificó el estado Ingresado.
    • No se encontró evidencia suficiente de estados posteriores (por ejemplo: confirmado, anulado, contabilizado, etc.).

  4. ¿El sistema calcula automáticamente importes (Total Imputado / Total Acreditado)?

    • No se encontró evidencia suficiente para confirmarlo.
    • Solo se evidencia la existencia de los campos y un Evento al Ingresar sin detalle.

  5. ¿Cómo se relaciona con Nota de Débito y Moneda?

    • Existe relación por claves foráneas hacia NOTA_DEBITO y MONEDA.
    • No se encontró evidencia suficiente para describir reglas de uso, obligatoriedad o validaciones.

Integraciones funcionales relevantes​

  • Cobro de Pedido / Recibo (COBRO): referencia principal mediante COBR_ID_COBR (Nro de recibo).
  • Factura (FACTURA): referencia principal mediante FACT_ID_FACT (Descripción).
  • Cliente (CLIENTE): referencia principal mediante CLIE_ID_CLIE (Nombre).
  • Moneda (MONEDA): relación existente (campo MONE_ID_MONE).
  • Nota de Débito (V) / NOTA_DEBITO: relación existente (campo NODE_ID_NODE).
  • Empresa: mencionada como integración relevante, pero no se encontró evidencia suficiente de campos/relación directa en la entidad provista.
  • Cancelación: aparece como integración listada; no se encontró evidencia suficiente para explicar si refiere a otra entidad homónima, un proceso o un reporte relacionado.