El contenido está versionado, pero conviene contrastarlo con la guía operativa y la versión actual del ERP.
Reporte de Pagos
El Reporte de Pagos genera un PDF con las facturas de compra pendientes, agrupadas por proveedor, mostrando importes totales, pagados y pendientes.
Se accede desde Compras → Reportes → Reporte de Pagos. La entidad funciona como punto de ejecución del informe: sólo puede existir un registro y su número se asigna automáticamente al crearlo.
Para obtenerlo, abrir el registro existente y ejecutar Generar.PDF. Antes de emitirlo conviene verificar que las facturas y sus cancelaciones estén actualizadas. Un proveedor marcado con No incluir en el reporte de pagos no aparecerá en el resultado.
El reporte es una herramienta de control y planificación. No crea Órdenes de Pago ni modifica el pendiente de las facturas.