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Portal de Proveedores

1. Alcance​

Este instructivo aplica a todos los proveedores externos que utilicen el Portal de Proveedores para:

  • Ingreso de comprobantes.

  • Consulta de facturas.

  • Consulta de órdenes de compra..

  • Consulta de órdenes de pago.

2. Responsabilidades​

Proveedor externo​

  • Ingresar información veraz, completa y actualizada.

  • Utilizar el portal conforme a las instrucciones aquí detalladas.

  • Resguardar sus credenciales de acceso.

Cliente​

  • Proveer las credenciales de acceso al portal.

  • Administrar y validar la información ingresada.

  • Brindar soporte ante incidencias.

3. Requisitos de acceso​

Para utilizar el Portal de Proveedores, el proveedor deberá contar con:

  • Navegador web actualizado:

    • Google Chrome

    • Microsoft Edge

    • Mozilla Firefox

    • Safari

  • Conexión a internet estable

  • Credenciales de acceso provistas por el cliente

4. Acceso al portal​

Formato del URL de acceso: https://proveedor.yiqi.com.ar/#/?proveedor=esquema

Para acceder, el proveedor debe ingresar:

  • Correo electrónico: el mail cargado en la ficha de ese proveedor en la entidad Empresa de YiQi ERP.

  • Contraseña: la contraseña configurada en esa misma ficha de Empresa.

:::info Cómo se valida el ingreso El portal busca en la entidad Empresa la ficha del proveedor cuyo mail coincide con el ingresado y compara la contraseña con la cargada en esa misma ficha. No se usa un usuario de YiQi ERP: el proveedor no necesita (ni debe tener) un usuario del sistema para entrar al portal. :::

4.1 Configuración previa: credenciales del proveedor​

Antes de habilitar el portal, cada empresa deberá:

  1. Ingresar en YiQi ERP en el módulo Empresas > Proveedores y abrir la ficha del proveedor.

  2. Verificar que la ficha tenga cargados:

    • Correo electrónico (mail): será el usuario de acceso al portal.

    • Contraseña: será la contraseña de acceso al portal. Si la ficha no tiene contraseña cargada, el proveedor no puede ingresar.

  3. Comunicarle al proveedor ese mail y esa contraseña, junto con el URL de acceso.

Tené en cuenta:

  • El mail no distingue mayúsculas de minúsculas, y los espacios al principio o al final se ignoran.

  • Cada proveedor debe tener un mail propio: no uses el mismo mail en dos fichas de Empresa, porque el portal no podría distinguir a qué proveedor corresponde.

  • Para cambiar la contraseña de un proveedor (por ejemplo, si la olvidó), se modifica el campo de contraseña en su ficha de Empresa. El cambio rige desde el próximo ingreso.

Importante: El proveedor NO genera su propia cuenta ni puede cambiar su contraseña desde el portal. Las credenciales las administra la empresa desde la ficha del proveedor.

5. Navegación general del portal​

El Portal de Proveedores cuenta con las siguientes solapas principales:

  • Home : Pantalla principal del portal. Desde aquí el proveedor puede acceder a las distintas secciones y visualizar información general.

  • Facturas: Permite visualizar las facturas cargadas y su estado dentro del proceso administrativo del cliente. También permite descargar la Cuenta Corriente (CC).

  • Ingreso de Comprobantes: Sección destinada a la carga de nuevas facturas y comprobantes requeridos por el cliente.

  • Órdenes de Pago: Permite visualizar todas las Órdenes de Pago creadas para el proveedor y su estado.

  • Órdenes de Compra: Visualización de las órdenes de compra generadas por el cliente y asociadas al proveedor.

6. Carga de facturas con OCR​

El Portal de Proveedores permite cargar una factura utilizando OCR. Esta función lee automáticamente la información del comprobante adjunto y genera la factura en el sistema.

Pasos para utilizar OCR​

  1. Ingresa al Portal de Proveedores con tu usuario/mail y contraseña.

  2. Dirígete a la sección Facturas.

  3. Haz clic en el botón Nueva.

  4. En la ventana Nueva Factura de Compra, busca el campo Comprobante.

  5. Haz clic en Seleccionar archivo... y adjunta la factura en formato PDF o imagen.

  6. Luego haz clic en el botón Escanear OCR.

  7. Espera unos segundos mientras el sistema procesa el archivo.

  8. Cuando finalice el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación. Luego podrás ver en el listado de facturas la cargada recientemente.

Importante​

Para que el OCR pueda leer correctamente la factura, el archivo debe estar en buena calidad, ser legible y contener los datos completos del comprobante. Si el archivo está borroso, cortado o incompleto, es posible que el sistema no pueda procesarlo correctamente.

6. Preguntas frecuentes (FAQ)​

¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña? Debes comunicarte con el cliente a través de los canales habituales de contacto. El cliente puede ver o cambiar la contraseña en tu ficha de proveedor (entidad Empresa) en YiQi ERP.

¿Puedo modificar una factura ya ingresada desde el portal? Por el momento no es posible. Se debe informar al cliente para que realice la actualización y luego replique la información correcta en el portal.

¿Quién puede ver la información cargada en el portal? La información es visible únicamente para el proveedor y el equipo autorizado del cliente.

7. Soporte​

Ante cualquier inconveniente o consulta relacionada con el uso del Portal de Proveedores, el proveedor deberá comunicarse con el cliente a través de los canales habituales.

8. Control del documento​

  • Versión: 1.4

  • Fecha de emisión: 24/04/2026

  • Responsable: YiQi

  • Estado: Vigente